上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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凈收入 |
支出費用 |
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品牌 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
|
一、一般來說公共性決算財政局審批純收入 |
375.84 |
一、一般的共公服務培訓花費 |
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二、市政府性股票基金預算表財政廳付款薪資 |
|
二、外交關系撥出 |
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三、國有化資產生產成本預算財政性審批收入水平 |
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三、中國國防付出 |
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四、領導補貼金純收入 |
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四、服務性可靠支出費用 |
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五、企業發展創收 |
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五、文化藝術培訓結余 |
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六、運營工資收入 |
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六、物理學水平收入支出 |
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七、附屬醫院企業上交薪水 |
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七、傳統文化旅遊運動與新傳媒撥出 |
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|
八、的納入 |
|
八、市場保障措施和就業形勢其他支出 |
26.42 |
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九、衛生管理安全健康性支出 |
279.06 |
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十、節省環境撥出 |
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五一、城鄉居民社區服務中心性支出 |
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12、農業和林業水支出費用 |
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第十五、交行車輛收入支出 |
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十四、影視資源探礦工業企業信息內容等費用 |
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十六、商務服務培訓業等性支出 |
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16、金融創新收入支出 |
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二十七、幫扶別位置撥出 |
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二十、自然環境資源共享大海氣象學等支出費用 |
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19、住宅房保險教育支出 |
69.07 |
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第二十、糧油加工商品存量性支出 |
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二十一國慶、公有投資基金營業決算收入支出 |
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二十三、氣象災害生物防治及應急響應管理方法性支出 |
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二十五、一些費用支出 |
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四十四、抗疫特點國債確定的撥出 |
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上年純收入總金額 |
375.84 |
當年度花費累計數 |
374.56 |
|
在使用非財政支出撥付節余 |
|
余額左右 |
|
|
本年結轉和盈余 |
|
年終結轉和盈余 |
1.28 |
|
總額 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
頂目 |
當年度收錄自動求和 |
財務捐款凈收入 |
領導補貼申請書使收入 |
事業發展凈收入 |
操作收錄 |
附屬機構上交薪水 |
其它創收 |
|
|
功能性進行分類 |
專業科目名稱大全 |
|||||||
|
總計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
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208 |
社會各界保障機制和就業的開支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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|
20805 |
行政處參公政府部門養老院收入支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
政府部門事業上機關單位常規社區養老險費用繳納收入支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
行政行業教育事業行業職業技能年金網上繳費支出費用 |
8.71 |
8.71 |
|
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|
210 |
環保身心健康撥出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
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|
|
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21011 |
行政管理創業廠家醫學 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
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|
2101101 |
行政性機構醫療服務 |
11.28 |
11.28 |
|
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|
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|
21014 |
優撫文本醫療設備 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
另一個優撫男朋友整形花費 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫院保障機制工作事務管理 |
254.68 |
254.68 |
|
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|
2101501 |
行政處正常運作 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
一般的人事部門治理事務性 |
52.37 |
52.37 |
|
|
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|
221 |
住宅房保駕護航結余 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
商品房深化改革收支 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
房產公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買房子補貼標準 |
41.26 |
41.26 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
上年性支出總計 |
常見經費支出 |
項目撥出 |
繳納上一級經費支出 |
經營的花費 |
對附屬醫院廠家補助金支出費用 |
|
|
性能類型 |
課程名字大全 |
||||||
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
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|
|
208 |
世界 保駕護航和就業創業收支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政機關事業性基層單位頤養天年費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
政府機關參公單位名稱基本的醫養商業險交款收支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
政府機關企業發展政府部門職業化年金交款付出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
公共衛生營養健康開支 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
政府部門創業廠家醫療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理方醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫目標醫治 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其他的優撫物體社區醫療花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
整形后勤保障服務管理公共事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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|
2101501 |
財政正常運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
普通政府部門工作事務性 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
房間的保障付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
公房改革方案付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房屋社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
全款買房補貼政策 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
個人收入 |
收入支出 |
|||||
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建設項目 |
部門預算數 |
活動 |
總計 |
一半公眾概算不需要補貼款 |
人民政府性股票基金工程預算財政資金撥付 |
國有制資本開民政預算民政付款 |
|
一、一樣公共性財政資金預算財政資金審批 |
375.84 |
一、一樣 公共性售后服務教育支出 |
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二、相關部門性基金投資概算不需要撥付 |
|
二、外交政策費用支出 |
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三、國家股投資基金營運財政支出預算財政支出審批 |
|
三、國家安全收入支出 |
|
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|
四、通用平安經費支出 |
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五、培育結余 |
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六、科學實驗工藝付出 |
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七、古文化度假旅游體育足球與文化教育支出 |
|
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|
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八、社會發展擔保和就業前景開支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生學更健康收入支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
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|
十、節能技術環保健康支出費用 |
|
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十一國慶、城鄉居民平臺收入支出 |
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12、農林業水費用 |
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十五、交通出行運輸業費用 |
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十四、材料探勘工業化相關信息等結余 |
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十八、商業服務保障服務保障業等支出費用 |
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十五、科技金融花費 |
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|
十八、經濟援助某些中北部其他支出 |
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18、自然的資原深海氣象條件等支出費用 |
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|
十八、個人住房保證教育支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
二十二、調味品商品存儲收支 |
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二國慶、國有控股資產管理生產費用預算其他支出 |
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二第十二、災難防治法及緊急經營付出 |
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二第十三、另外支出費用 |
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二十五四、抗疫特別國債規劃的開支 |
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|
本年度營收累計數 |
375.84 |
上年結余總計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初財政支出補貼款結轉和節余 |
|
年終財政預算捐款結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
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一、平常共同財政廳預算財政廳付款 |
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二、人民政府性股票基金費用預算財政局捐款 |
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三、國有土地資產銷售概預算財政部門撥付 |
|
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|
總金額 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
合計數 |
差不多費用支出 |
活動付出 |
|
|
系統幾大類 科目必打碼 |
會計分類稱謂 |
|||
|
208 |
社會上保障機制和找工作教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政處工作機關單位給養老性支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
國家機關衛生事業企事業單位考試常規養老服務人身險網上繳費其他支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機關事業性廠家新職業年金交費花費 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
公共衛生身體健康總支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政訴訟事業發展機構醫療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
財政廠家醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫構造函數醫療保障 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
相關優撫的對象醫療器械教育支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫疔有效保障服務管理行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政處運作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
普遍財政經營事務性 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
居住房服務經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
公房創新費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
公寓房公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買新房救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
合計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
劃算類別課程和科目代碼 |
會計分類種類 |
預算數 |
經濟條件分類管理 科目表編碼查詢 |
專業科目種類 |
結算的時候數 |
|
301 |
公司福利待遇收支 |
291.96 |
302 |
物品和服務性付出 |
15.84 |
|
30101 |
關鍵工薪 |
41.53 |
30201 |
辦公區費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費補貼費 |
127.95 |
30202 |
印上費 |
|
|
30103 |
薪金 |
28.12 |
30203 |
咨詢了解費 |
|
|
30106 |
膳食補貼費 |
7.68 |
30204 |
資質費 |
|
|
30107 |
工作績效底薪 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
市直機關企業發展機構差不多關于養老地產養老人身險手機繳費 |
17.71 |
30206 |
用電 |
|
|
30109 |
職業化年金繳付 |
8.71 |
30207 |
輕工費 |
0.02 |
|
30110 |
工作人員差不多醫療保健穩妥納費 |
11.28 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
國家事業編制醫療管理補貼納費 |
|
30209 |
物管監管費 |
|
|
30112 |
另外社會上保障機制繳納 |
1.42 |
30211 |
出差補貼 |
1.23 |
|
30113 |
商品房公積金貸款 |
27.81 |
30212 |
因公出國旅游（境）雜費 |
|
|
30114 |
醫療衛生費 |
|
30213 |
維修費（護）費 |
|
|
30199 |
各種月薪員工福利性支出 |
19.75 |
30214 |
叉車使用費 |
|
|
303 |
對個體和人的補貼政策 |
|
30215 |
辦公會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培圳費 |
1.17 |
|
30302 |
養老費 |
|
30217 |
公務接持接持費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門用的成本費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
|
30305 |
日常政府補貼 |
|
30225 |
專屬清潔燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫療設備費補貼申請書 |
|
30227 |
信賴相關業務費 |
|
|
30308 |
國家大學生助學金 |
|
30228 |
企業工會專項資金 |
2.89 |
|
30309 |
獎品金 |
|
30229 |
福利性費 |
0.6 |
|
30310 |
個人的農產品加工制作補貼款 |
|
30231 |
因公小二租車運作保護費 |
|
|
30311 |
代繳社會上穩妥費 |
|
30239 |
的交通管理費 |
|
|
30399 |
其余對一個人和家的津貼 |
|
30240 |
稅金及額外添加的費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
別品牌和服務性收支 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
充分性花費 |
|
|
|
|
|
31001 |
房源建造物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公樓機械設備新購 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用工具設備采購 |
|
|
|
|
|
31007 |
個人服務網絡上及手機app置辦的更新 |
|
|
|
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31013 |
公務活動租車租賃費 |
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31019 |
任何道路APP購置費 |
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31021 |
文物古跡和陳列方面品購入 |
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31022 |
隱匿金融資產添置 |
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31099 |
其它資金性花費 |
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人工專項經費總金額 |
291.96 |
公共專項資金累計 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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似的公用成本預算財政性付款“三公”經費 |
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預估合計 |
因公出國留學 （境）費 |
因公車輛租賃購置費及運動保護費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
公務活動專車 添置費 |
國家公務用車的 運轉維修保養費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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大型項目 |
今年初結轉和余額 |
上年納入 |
上年總支出 |
歲末結轉和 盈余 |
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工作分類整理學科編號 |
課程和科目英文名稱 |
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累計數 |
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累計 |
首要費用支出 |
項目流程撥出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工程 |
年末結轉和余額 |
年初收入水平 |
年初撥出 |
年尾結轉和余額 |
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功能模塊分級專業科目識別碼 |
科目必名號 |
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累計 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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凈資產欠債現象表 |
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單位名稱：W |
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用戶 |
實用價值 |
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本年數 |
年尾數 |
本年數 |
月底數 |
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一、財力預估合計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）傳播房產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）不變財力 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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𝔍 這里面：1.房子（mm2米） |
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🌜 2.通用型裝置（臺/套/輛） |
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♛ 進來：（1）車（輛） |
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꧂ 正常公務活動車輛 |
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🐽 執法檢查交警執法使用車 |
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𓂃 特別專科方法出行 |
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💧 另外車輛使用 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ （2）成交單價20萬元上述常用專用設備（不標維修） |
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3.專用設備（臺/套） |
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🌸 中間：平均價一千萬元不低于專用機械設備 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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꧟ 減：累積折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）長久股權質押項目投資 |
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—— |
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（四）長年企業債投資 |
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—— |
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（五）在建網市政工程 |
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—— |
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（六）隱匿財產 |
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—— |
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🥃 減：累積攤銷 |
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—— |
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（七）其他固定資產 |
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—— |
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二、資產負債加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。